强化审计法规效能 服务公司高质量发展

2022年，城燃公司审计部（政策法规部）坚持以“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，依法履行审计工作职责，积极创新审计新思路、新举措、新平台，有效处理公司涉诉案件，促进各项工作全面开展，助推公司发展迈向新高度。

　　全面开展审计项目 有效发挥审计职能

　　自主开展审计项目，充分发挥审计的监督职能、评价职能。2022年开展2021年招投标与合同管理专项审计、志丹分公司、白水分公司生产经营情况专项审计、信息化系统专项审计、工程物资管理专项审计。根据审计发现的项目资料归档、采购预算管理、合同管理与执行、招标准备阶段、开标阶段及评标答疑阶段、分公司在相关制度执行方面、采购询价协商报价方面、存货进销存数量计算方面存在的各类问题，制定整改方案、督促整改，限期完成，控制经营风险，提升管理水平。

　　完善制度建设机制 深入推进规范管理

　　为完善审计管理制度，建立健全公司违规经营投资责任追究工作体系，2022年先后下发了《审计工作量管理办法》《专项审计实施办法》《资产负债损益审计实施办法》《内部审计项目档案管理办法》《违规经营投资问题查处工作实施细则》《违规经营投资问题线索督促办理办法》《违规经营投资责任追究工作档案管理细则》《国资监管提示函工作规定》《国资监管通报工作规定》《禁入限制人员信息管理办法》共十项制度，做到内审工作有法可依、有章可循。

　　加强审计整改工作 提高审计整改实效

　　审计整改工作是审计工作的落脚点，是防范经营风险、提高经营管理水平、促进公司健康发展的重要举措。为提升公司管理水平，加大整改力度，提高审计发现问题整改率，部门制定了审计整改任务清单，落实责任人，加强审计查出问题整改情况跟踪检查。

　　处理法律纠纷案件 维护公司合法权益

　　为维护公司合法权益，2022年处理公司涉诉案件共10件，通过法院判决、调解、仲裁、协商等方式已结7件，收回款项共计80余万元，最大限度降低公司损失及法律风险。

　　开展普法宣传活动 全面防范法律风险

　　积极推进公司法治建设、宣传法治活动，第一时间对学习情况进行统一部署，确保各部室、分公司学有所得。一是以答题活动为抓手，积极动员全员参与“中国普法”公众号 “4.15有奖竞答”专项活动，共计答题798人次，全面提升了员工的懂法、守法意识。二是开展民法典普法活动，普及民法知识，保护民事主体合法权益，弘扬社会主义核心价值观。多类型普法学习活动的顺利开展，不仅有效提高了员工法律观念，更促进员工自觉养成守法意识。

　　2023年，城燃公司审计部（政策法规部）将持续深化审计人员专业能力提升工作，注重内审工作基础建设，推进公司法治宣传教育，以风清气正、昂扬向上的精神面貌护航公司高质量发展踏上新征程。